Чек коррекции не является универсальной заменой ошибочного чека. Сначала найдите исходный расчет в пяти источниках: заказе, банковском платеже или отчете эквайринга, журнале ККТ, очереди интеграции и личном кабинете ОФД. Если фискальный документ уже сформирован или ожидает передачи, новая коррекция создаст дубль.
«Интернет Касса» помогает не только подключить ККТ, но и разобрать сбои связки «платеж — заказ — касса»: найти неотправленные чеки, настроить ежедневную сверку и исключить повторную фискализацию. Для интернет-магазина это особенно важно после сбоев API, оплаты по ссылке и рекуррентных списаний. Решения для такой схемы описаны на странице облачной кассы.
Правила применения ККТ и реквизиты кассовых чеков установлены Законом № 54-ФЗ, в том числе статьей 4.7. Работайте от текста Федерального закона № 54-ФЗ в КонсультантПлюс, а официальные разъяснения и сервисы ККТ ищите на сайте ФНС России. Ниже — рабочая схема, которая помогает сначала выбрать документ, а затем оформить его без повтора оплаты.
Не начинайте с кнопки «Коррекция». Сверьте дату, сумму, номер заказа и идентификатор платежа. Затем найдите чек по сумме и времени в ККТ и ОФД. Статус «платеж успешен» в эквайринге подтверждает оплату, но не подтверждает фискализацию.
Если покупателю реально перечислили или выдали деньги, оформляйте возврат прихода. Коррекция не заменяет возврат и не подтверждает движение денег к покупателю.
Если ошибка только в сумме, номенклатуре, НДС или форме оплаты уже выданного чека, не выбирайте документ наугад. Порядок исправления зависит от используемого формата фискальных документов — ФФД 1.05 или 1.1 — и от реализации в конкретном ПО ККТ. До фискализации проверьте доступный сценарий в документации производителя или у обслуживающего центра: нужна связка с исходным чеком и отсутствие второго прихода на полную сумму.
| Случай | Действие и документ | Что делать с исходным чеком | Как исключить дубль и что приложить |
|---|---|---|---|
| Оплата получена, чека нет | Оформите чек коррекции с признаком расчета «приход», если сверка подтверждает, что фискального документа нет. | Исходного чека нет. Не создавайте обычный чек параллельно из очереди интеграции. | Отключите повторную отправку заказа или отметьте его как исправленный. Приложите акт/служебную записку, заказ, выписку или отчет эквайринга. |
| В чеке сумма занижена | Сначала определите сценарий исправления, который поддерживает ваша ККТ и ФФД. Не пробивайте второй приход на всю стоимость без проверки: требуется исправить именно расхождение. | Исходный чек сохраните и свяжите с исправляющим документом во внутреннем реестре. | Сверьте сумму исходного чека, фактическую оплату и разницу. Приложите исходный чек, заказ, платеж и основание с описанием ошибки. |
| В чеке сумма завышена, но деньги покупателю не возвращали | Не оформляйте возврат прихода, если возврата денег не было. Выберите предусмотренный вашим ФФД и ПО способ исправления реквизитов исходного чека. | Исходный чек не удаляют и не «отменяют» задним числом; он остается в фискальном архиве. | Зафиксируйте исходную и правильную суммы, причину и номер заказа. До операции проверьте, что документ не создаст новый полный приход. |
| Ошибка в номенклатуре, ставке НДС или форме оплаты | Исправляйте реквизиты по сценарию, доступному для вашей версии ФФД и кассового ПО. Чек коррекции допустим не как механическая замена любого ошибочного чека, а в случаях и формате, которые поддерживает применяемая ККТ. | Сохраните исходный чек и укажите его номер в реестре сверки. | Сопоставьте чек с заказом, договором и платежом. В основание внесите неверный и правильный реквизиты, дату и причину. |
| Покупателю реально вернули деньги | Оформите возврат прихода. Укажите признак расчета «возврат прихода» и оформите возврат денег по принятому у вас платежному процессу. | Возврат относится к исходной продаже; исходный чек сохраняется. | Проверьте возврат в банке, эквайринге или кассе. Приложите заявление/обращение покупателя при наличии, исходный чек и подтверждение возврата. |
Практическое правило: коррекция нужна прежде всего для исправления нарушения применения ККТ, включая неоформленный расчет. При ошибке в уже выданном чеке сначала выбирают способ исправления для конкретного ФФД и ПО, а не создают новый документ «для надежности».
Выгрузите успешные платежи за период сбоя. Для каждого платежа найдите номер заказа и проверьте, есть ли чек в журнале кассы, очереди интеграции и ОФД. Если чека нигде нет, составьте основание и сформируйте коррекцию прихода на подтвержденную сумму. После этого исключите заказ из повторной выгрузки.
Сверяйте реестр списаний с журналом фискальных документов по идентификатору платежа, а не только по общей сумме за сутки. Ведите реестр пропусков: дата оплаты, платеж, заказ или подписка, сумма, причина, номер основания и номер фискального документа. Такой реестр не даст оформить одну и ту же коррекцию дважды.
Сопоставьте отчет терминала, данные смены и карточку продажи. В служебной записке укажите сотрудника, дату расчета, сумму, причину пропуска и подтверждающий документ. Для неотраженного поступления денег от покупателя используйте признак «приход».
Не смешивайте данные чека, основания и внутренней сверки. Касса передает фискальный документ, основание объясняет причину, а реестр помогает бухгалтерии и техподдержке найти связь между ними.
Не ориентируйтесь на универсальный путь в меню. Названия разделов и доступность коррекции меняются в зависимости от модели, приложения, драйвера и прав пользователя. Поэтому перед созданием документа выполните одинаковую проверку для любой ККТ.
В облачной фискализации дополнительно проверьте журнал интеграции: платеж мог успешно поступить в эквайринг, но не попасть в кассу из-за ошибки вебхука или повторной обработки заказа. Если принимаете оплату на сайте, настройку потока платежей и чеков планируйте вместе с онлайн-платежами и эквайрингом.
Нужно разобрать зависшие чеки, пропущенные платежи или связку сайта с кассой? Оставьте заявку через форму контактов — специалисты «Интернет Касса» помогут провести сверку и настроить контроль фискализации.
Нет, не оформляйте чек коррекции автоматически на любую ошибку в обычном чеке. Сначала определите вид ошибки по таблице решений: при реальном возврате денег нужен возврат прихода, а способ исправления суммы или реквизитов зависит от ФФД и функций вашей ККТ.
Да, если операция коррекции доступна в вашей модели и версии приложения Эвотор. До подтверждения проверьте журнал кассовых документов и ОФД, внесите реквизиты основания и сохраните номер сформированного фискального документа.
Да, признак расчета «приход» применяют, когда исправляют неотраженное или неверно отраженное получение денег от покупателя. Сумму подтвердите заказом, банковской выпиской, отчетом эквайринга или терминала.
Да, храните документ-основание вместе с материалами сверки. Для самостоятельной коррекции оформите акт или служебную записку с названием, номером, датой, причиной и ссылками на платеж; при предписании используйте его реквизиты.
Нет, это разные операции. Возврат прихода оформляют при фактическом возврате денег покупателю, а чек коррекции используют для исправления нарушений применения ККТ без подмены возврата.