коррекция кассового чека — Не формируйте чек коррекции, пока не определите тип ошибки. В этой инструкции есть развилка для трех случаев — чек не сформирован, чек сформирован, но не ушел в ОФД, и чек ушел с ошибкой. Ниже — реквизиты, таблица выбора документа и порядок контроля. Команда «Интернет Касса» помогает настроить связку кассы, ОФД и эквайринга, чтобы такие случаи находить до закрытия смены.
Начните с трех источников: заказа или продажи, подтверждения оплаты и личного кабинета ОФД. Статус заказа «оплачен» сам по себе не доказывает, что кассовый чек отсутствует.
Правила применения ККТ устанавливает Федеральный закон № 54-ФЗ. Официальные разъяснения и сервисы по работе с кассой размещены на сайте ФНС России.
Для ФФД 1.05 исправляйте ошибочный расчет связкой «возврат прихода» и нового «прихода». Сначала оформите возврат на ошибочные сумму и реквизиты, затем сформируйте новый чек с верными данными. Так исправляют неверную сумму, ставку НДС, предмет расчета, количество или агентские реквизиты, если деньги покупателю фактически не возвращают.
Для ФФД 1.1 и 1.2 используйте чек коррекции, если ваша ККТ предлагает режим исправления ошибочного чека. В кассовом ПО выберите именно исправление ранее оформленного расчета, укажите основание и проверьте, какие сведения программа подставляет из исходного чека. Если такого режима в вашей модели нет, применяйте возврат ошибочного расчета и новый правильный чек — не второй приход без возврата.
Не редактируйте старый чек в CRM, товароучетной системе или 1С в надежде исправить ОФД. Учетная запись изменится, но фискальный документ останется прежним.
Проверьте в чеке коррекции вид коррекции и сведения о документе-основании. В фискальном документе должны быть заполнены наименование основания, его дата и номер. В интерфейсе ККТ эти поля могут называться «основание коррекции», «документ-основание» или «акт коррекции».
Набор полей для позиций, признаков предмета расчета и способа расчета зависит от версии ФФД и реализации кассового ПО. Не пропускайте поля, которые запрашивает касса при формировании: они относятся к выбранному формату документа.
Внутренний акт нужен для описания инцидента, а реквизиты основания нужно внести в чек. Сделайте короткий акт или служебную записку до оформления исправления и присвойте ей номер.
Образец: «Акт № 12 от 02.08.2026. При оплате заказа № 458 на сумму 3 500 рублей ККТ не применилась из-за сбоя интеграции. Оплата подтверждена транзакцией эквайринга № … . Ответственный: …». В чек перенесите название «Акт», дату и номер; сам текст и подтверждение оплаты сохраните в архиве.
| Ситуация | Что оформить | Что проверить до действия |
|---|---|---|
| Оплата есть, чека нет в кассе и ОФД | Чек коррекции | Заказ, платеж, сумму, отсутствие исходного чека, вид и реквизиты основания |
| Чек есть в кассе, но имеет статус «не отправлен» | Ничего нового не формировать | Очередь документов, интернет, настройки ОФД, срок ФН; дождаться приема исходного чека |
| В чеке неверная сумма | Исправление ошибочного расчета: для ФФД 1.05 — возврат ошибочного чека и новый приход; для ФФД 1.1/1.2 — чек коррекции, если его поддерживает ККТ | Исходный чек, фактическую оплату, возврат денег и правильную сумму |
| Неверны НДС, предмет расчета или реквизиты агента | Исправление ошибочного расчета по ФФД и сценарию вашей ККТ | Исходный чек, правильные товарные и агентские данные; не создавайте отдельный приход |
| Деньги возвращены покупателю | Возврат прихода | Сумму и дату возврата, платеж, связь с первоначальной продажей |
Если документы регулярно остаются в очереди, проверьте договор и настройки оператора. Критерии выбора и контроля оператора разобраны в статье «Как выбрать ОФД для онлайн-кассы».
Сопоставьте ID заказа, ID транзакции и сумму. Затем найдите чек в очереди кассы и в ОФД. Если его нет в обоих местах, оформите акт о сбое интеграции и чек коррекции. После приема ОФД поставьте в CRM отметку «чек оформлен», чтобы менеджер не создал повторный приход. Схема контроля платежей и чеков описана в материале об интеграции онлайн-кассы для сайта, 1С и эквайринга.
Если излишек вернули клиенту, сформируйте возврат прихода на сумму возврата. Затем исправьте ошибочный чек по правилам используемого ФФД, если в нем осталась неверная сумма. Не объединяйте возврат денег и техническое исправление в один неясный документ.
Найдите исходный чек и подготовьте корректные данные из товароучетной системы. На ФФД 1.05 оформите возврат ошибочного расчета и новый приход с верными реквизитами. На ФФД 1.1 или 1.2 сначала используйте функцию исправления ошибочного чека, если она предусмотрена вашей ККТ.
До исправления сверьте договорную схему, данные принципала или поставщика и состав реквизитов в исходном чеке. Исправление только суммы не устранит ошибку в агентских данных.
Нужен контроль оплат, кассовых чеков и очереди ОФД без ручных сверок? Свяжитесь с Интернет Касса. Разберем ваш поток расчетов, покажем точку сбоя и предложим схему контроля для сайта или торговой точки.
Оформляйте чек коррекции, когда расчет состоялся, а ККТ не применили либо применили с нарушением. Если чек уже создан и просто ожидает передачи в ОФД, коррекцию не делайте: восстановите передачу исходного документа.
Исправьте ошибочный фискальный расчет предусмотренным для вашего ФФД способом. Для ФФД 1.05 это обычно возврат прихода на ошибочный чек и новый чек с правильными реквизитами; в ФФД 1.1 или 1.2 касса может поддерживать чек коррекции, поэтому выберите в ПО именно сценарий исправления ошибочного чека, а не новый приход.
Да, сформируйте чек коррекции после открытия новой смены текущими датой и временем. В основании укажите дату и номер документа, которым зафиксирована первоначальная ошибка.
Да, укажите в чеке коррекции наименование, дату и номер документа-основания. Внутренний акт или служебная записка полезны для подтверждения обстоятельств, но не заменяют заполнение реквизитов основания в самом фискальном документе.
Направьте электронный чек покупателю, если при расчете он предоставил номер телефона или e-mail. Независимо от отправки покупателю сохраните чек, основание и подтверждение приема документа ОФД.