Чек коррекции прихода ККТ нужен владельцу интернет-магазина, бухгалтеру, кассиру и интегратору, если оплата состоялась, а расчет не фискализирован либо в фискальные данные попала ошибка. Сначала установите, были ли деньги получены и существует ли уже чек в ОФД: это сразу отделяет коррекцию от возврата и повторной отправки чека.
ККТ применяют по правилам Федерального закона № 54-ФЗ; официальные сервисы и разъяснения публикует сайт ФНС России. В этой инструкции — рабочая последовательность: подтвердить платеж, выбрать документ, заполнить основание и не допустить дубль в кассе.
Оформляйте коррекцию, когда деньги получены, но чек не сформирован, либо фискальные данные по расчету оказались неверными. Например, интернет-эквайринг подтвердил оплату, а облачная касса не получила команду из-за ошибки интеграции.
Не путайте отсутствие чека у покупателя с отсутствием чека в ОФД. Если касса сформировала документ, ОФД его принял, но email или SMS не доставлены, коррекция не нужна. Найдите чек по заказу или ID платежа и повторно отправьте его покупателю либо предоставьте на бумаге или в электронной форме по доступному каналу.
Если покупатель внес новую доплату, сформируйте обычный чек прихода на сумму доплаты. Если деньги действительно возвращены покупателю, оформите возврат прихода.
Эквайринг показывает статус успешной операции, но в журнале кассы нет документа. Найдите платеж по ID транзакции, проверьте очередь интеграции и журнал ошибок. Если обычный чек не был сформирован, подготовьте основание и оформите коррекцию; если чек есть в ОФД, решайте только вопрос доставки покупателю.
Момент фискализации оплаты на сайте разобран в статье когда пробивать чек при оплате на сайте и как не ошибиться с моментом расчета.
Автосписание прошло по карте, а в кассу ушла другая сумма или наличная форма оплаты. Сначала возьмите данные из реестра эквайринга и биллинга: сумму списания, дату, ID рекуррентного платежа. Затем оформляйте исправление по фактическим данным, а не по сумме из ошибочного чека.
Кассир или курьер принял наличные либо оплату картой, но касса не сформировала документ из-за сбоя, закрытой смены или ошибки сотрудника. Сверьте отчет терминала, наличные, заказ и данные мобильного приложения. Для каждой подтвержденной операции подготовьте связку с платежом; объединять операции в одном корректирующем документе можно только если такой порядок поддерживают ваша версия ФФД и кассовое ПО.
| Ситуация | Что оформить | Что сделать до оформления |
|---|---|---|
| Оплата получена, чека нет в кассе и ОФД | Чек коррекции прихода | Подтвердить сумму, способ оплаты, дату и ID платежа; отключить повторную отправку обычного чека. |
| Чек принят ОФД, но не доставлен покупателю | Повторно предоставить этот чек | Найти документ в кассе или ОФД и проверить email, телефон или другой канал доставки. |
| Покупателю реально вернули деньги | Возврат прихода | Сохранить основание возврата, сумму и подтверждение перечисления или выдачи денег. |
| Покупатель доплатил | Новый чек прихода | Подтвердить новую сумму и фактический способ новой оплаты. |
| В чеке сумма больше фактически полученной | Корректировка ошибочно завышенного фискального прихода по сценарию ККТ | Зафиксировать исходный чек и реальную оплату; не оформлять фиктивный возврат. |
| В чеке сумма меньше фактически полученной | Коррекция на сумму неотраженной части расчета | Сверить полную сумму платежа с исходным чеком и исключить повторный обычный чек. |
| Неверно указан способ оплаты | Корректировка фискальных данных | Подтвердить способ по банку, эквайрингу, терминалу или кассе. |
| Чек сформирован, но расчета не было | Корректировка ошибочного фискального документа по функциональности ККТ | Собрать доказательства отсутствия платежа и сохранить исходный чек; не имитировать возврат денег. |
Правило выбора простое: новые деньги — новый приход; реальные возвращенные деньги — возврат прихода; ошибка или отсутствие фискализации состоявшегося расчета — коррекция. Уже сформированный чек, который не дошел до покупателя, повторно отправляют.
Если чеки формируются из 1С, до коррекции проверьте связку «заказ — оплата — кассовый документ». Для настройки обычной фискализации используйте материал как пробить чек в 1С:УТ: из заказа клиента, реализации и при оплате наличными.
Нужна помощь со сбоем или сложной коррекцией? Специалист «Интернет Касса» разберет цепочку «платеж — интеграция — ККТ — ОФД», поможет найти дубль или пропущенный чек и подготовить порядок действий для команды. Оставьте заявку на консультацию.
Сделайте чек коррекции, если расчет не фискализирован или фискальные данные расчета переданы с нарушением. Если чек уже сформирован и принят ОФД, но не пришел покупателю по email или SMS, коррекция не нужна: повторно предоставьте электронный чек.
Нет, если деньги покупателю не возвращали. Возврат прихода фиксирует реальный возврат оплаты, а ошибку фискализации исправляют корректирующим документом.
Укажите вид коррекции, дату и номер документа-основания, а также фактические сумму и способ оплаты. Для самостоятельного исправления используйте акт или служебную записку с описанием платежа и ошибки.
Зафиксируйте исходный чек и фактическую оплату, затем оформите корректировку ошибочно завышенного фискального прихода в сценарии, который поддерживает ваша ККТ. Не пробивайте фиктивный возврат и укажите в основании сумму расхождения, дату и идентификатор операции.
Да, сохраните платежное подтверждение и документ-основание коррекции. Свяжите их с заказом, номером чека, причиной ошибки и сотрудником, который ее выявил.
Проверьте фискальный признак и статус приема документа ОФД. Затем сопоставьте сумму, способ оплаты и идентификатор платежа с эквайрингом, банком и внутренним реестром.