как пробить чек коррекции в 1с — Оформляйте чек коррекции, если расчёт с покупателем состоялся, а чек не был сформирован или его фискальные данные нужно исправить. Если покупателю вернули деньги за отменённую продажу, оформляйте возврат прихода, а не коррекцию.
Инструкция ниже подходит для 1С:УТ 11.5 и 1С:Бухгалтерии 3.0, когда в конфигурации подключена ККТ и доступна форма «Чек коррекции» или «Чеки коррекции». В отдельных релизах и схемах с облачной кассой штатного документа в 1С нет: тогда чек формируют в кассовом рабочем месте, обработке драйвера ККТ или личном кабинете кассового сервиса. Учётную часть операции при этом исправляют в 1С отдельно.
Сначала подтвердите сам расчёт: найдите заказ, отчёт эквайринга, банковскую выписку, отчёт кассира или подтверждение оплаты от курьера. Затем проверьте, не был ли чек уже сформирован: сверяйте сумму, время, заказ, ID платежа и журнал документов ККТ.
Коррекция нужна для пропущенного расчёта или исправления фискальных сведений. Возврат прихода нужен, когда покупателю реально вернули деньги. Ошибочный счёт учёта, контрагент или статья движения денег без ошибки в чеке исправляются бухгалтерским документом, а не чеком коррекции.
До фискализации подготовьте документ-основание. В нём укажите:
При самостоятельном исправлении используйте собственный акт или служебную записку с этими реквизитами. При коррекции по предписанию укажите реквизиты предписания контролирующего органа. Требования к применению ККТ установлены законом № 54-ФЗ; официальные разъяснения и сервисы размещает сайт ФНС России.
Кассир получил оплату, но при сбое ККТ или ошибке в РМК чек не вышел. Сначала найдите продажу и проверьте список чеков ККТ: повторная обычная продажа создаст дубль. Если касса работает штатно, используйте инструкцию как пробить чек в 1С УТ 11.5 через ККМ, РМК и документы продажи.
Мастер получил наличные — в коррекции укажите наличные. Клиент оплатил картой, через СБП или платёжную ссылку — укажите безналичные. Последующее зачисление наличных на расчётный счёт не меняет форму оплаты в момент расчёта с клиентом.
Найдите ID платежа у эквайера, номер заказа, сумму и статус фискализации. При успешной оплате и отсутствии чека сначала остановите повторную автоматическую отправку из CMS или платёжного модуля, затем формируйте коррекцию. Схема интеграции для таких продаж описана в статье об облачной онлайн-кассе для бизнеса.
В УТ 11.5 расположение команды зависит от включённых розничных продаж, РМК, драйвера и подключаемого оборудования. Рабочий маршрут такой: откройте раздел Продажи, затем блок розничных или кассовых операций и найдите список «Чеки коррекции». Если пункта нет, используйте поиск команд в верхней части интерфейса и введите точное название «Чек коррекции».
Не создавайте искусственный чек продажи, если отдельная форма коррекции отсутствует. Такой чек не заменяет коррекцию и может задвоить выручку. Запускайте операцию через драйвер ККТ, внешнюю обработку поставщика оборудования или кабинет кассового сервиса, который реально фискализирует ваши чеки.
В 1С:Бухгалтерии 3.0 ищите команду «Чек коррекции» через поиск команд либо в разделе Продажи среди кассовых документов. Команда доступна только в тех вариантах работы, где подключена ККТ и релиз поддерживает её из интерфейса программы.
Если поиск команд не находит форму, не оформляйте коррекцию вручную через обычный «Чек ККМ». Откройте обработку подключённого оборудования, используйте драйвер ККТ либо сформируйте чек в интерфейсе облачной кассы. После этого отразите бухгалтерское исправление в 1С по документам операции.
Закрытая смена не позволяет пробить документ в завершённой смене. Откройте следующую смену и оформите коррекцию по фактическому документу-основанию.
| Ситуация | Что оформить | Что указать в оплате | Что сохранить |
|---|---|---|---|
| Оплату получили, чека нет | Чек коррекции | Фактические наличные, безналичные или обе части оплаты | Акт или записку, заказ, платёж, отчёт кассира |
| Продажу отменили и деньги вернули | Возврат прихода | Фактический способ возврата | Исходный чек и подтверждение возврата |
| В чеке неверна форма оплаты | Коррекция через поддерживаемую ККТ форму или кассовое ПО | Правильное распределение наличных и безналичных | Исходный чек, подтверждение оплаты, основание |
| Платёж на сайте успешен, чека нет | Сначала проверить интеграцию, затем сформировать коррекцию | Безналичные | ID платежа, заказ, статус эквайринга и фискализации |
| Неверна только бухгалтерская проводка, чек верный | Исправление учётного документа | Не меняется | Первичные документы и бухгалтерская справка |
Возврат вместо коррекции. Если деньги клиенту не возвращали, возврат создаст ложное движение. Оформляйте коррекцию по документу-основанию.
Коррекция без реквизитов основания. Названия «акт» недостаточно. Внесите его наименование, дату, номер, причину и связь с конкретной оплатой или заказом.
Ручной чек после интернет-платежа. Сначала проверьте журнал CMS, платёжного модуля и облачной кассы. При автоматической отправке, которая уже ждёт обработки, ручной чек создаст дубль.
Объединение несвязанных продаж. Один чек допустим только при поддержке вашей ККТ, ФФД и кассового ПО, а также при едином основании. Для разных дат, заказов и причин безопаснее сделать отдельные документы.
Проверка только в 1С. Проведённый документ не подтверждает доставку в ОФД. Контрольный результат — номер ФД, ФПД, пустая очередь неотправленных документов на ККТ и статус принятого чека в личном кабинете ОФД.
Да, если покупателю не возвращали деньги, а нужно отразить пропущенный расчёт или исправить его фискальные данные. Если продажа отменена и деньги возвращены, оформляйте возврат прихода.
Да, укажите фактическую форму оплаты в исправляемом расчёте. При смешанной оплате внесите наличную и безналичную части в тех суммах, в которых их получил продавец.
Откройте следующую смену и сформируйте чек коррекции в ней. Дату и номер документа-основания укажите по фактическому документу, а не подменяйте их датой исходной продажи.
Да, если это допускают ваш ФФД, ККТ или кассовое ПО и все суммы объединены одним документом-основанием. Для разных продаж, дат или причин оформляйте отдельные коррекции, если нужно сверять их с заказами и оплатами по отдельности.
Обратитесь в Интернет Касса, если нужно проверить цепочку «заказ — оплата — чек — ОФД». Поможем найти номер ФД и ФПД, проверить статус чека в ОФД, исключить дубль и определить, где именно сформировать коррекцию: в 1С, драйвере ККТ или облачной кассе.