Чек коррекции в 1С:УТ оформляют, если расчет не фискализировали или ККТ сформировала документ с нарушением. Например, покупатель заплатил картой, а в чеке отражены наличные; либо касса не пробила чек из-за сбоя. Не перепечатывайте продажу: сначала зафиксируйте причину, подтвердите фактический расчет и выберите правильный сценарий.
Правила применения ККТ установлены Федеральным законом № 54-ФЗ. Официальные разъяснения и сервисы доступны на сайте ФНС России; текст нормативных актов можно найти в КонсультантПлюс.
Важно: маршрут в 1С и состав полей чека зависят от релиза 1С:УТ 11, версии ФФД, модели ККТ и драйвера. Перед оформлением откройте карточку подключаемого оборудования и зафиксируйте: релиз УТ, модель кассы, версию драйвера, ФФД и ОФД. Это не формальность: от этой связки зависит, доступен ли документ «Чек коррекции» и какие реквизиты передает касса.
Чек коррекции нужен при нарушении фискализации. К нему относятся неприменение ККТ при состоявшемся расчете и ошибки в фискальном документе, которые ваша кассовая схема исправляет коррекцией.
Возврат прихода нужен при реальном возврате денег. Если покупатель вернул товар и получил деньги назад, оформляйте возврат прихода. Если после этого состоялась новая продажа с другой ценой, составом или оплатой, пробейте новый чек прихода на новый расчет.
Обычный повторный чек не используйте как исправление. Если первый документ уже ушел в ОФД или стоит в очереди ККТ, повторная продажа создаст дубль выручки. Сначала проверьте журнал кассы и статус документа у ОФД.
Основанием коррекции служит внутренний документ: акт, служебная записка или иной документ компании. Укажите в нем номер и дату, причину, описание нарушения, правильные сведения, сумму и ответственного сотрудника. Дату, номер и фискальные реквизиты исходного чека сохраняйте для сопоставления; не рассчитывайте, что в каждом формате коррекции предусмотрена ссылка на исходный чек.
| Ошибка | Что делать | Что приложить к основанию | Чего не делать |
|---|---|---|---|
| Чек не пробили, но деньги получили | Оформите чек коррекции на фактический расчет: сумму, НДС, предметы и формы оплаты в составе, который поддерживает ваша ККТ. | Заказ, накладную или акт, подтверждение оплаты, объяснение причины сбоя. | Не пробивайте задним числом обычную продажу и не указывайте сумму «на глаз». |
| В чеке неверно указали наличные или безналичные | Сверьте платежное подтверждение и оформляйте исправление по схеме коррекции, которую поддерживает ФФД и драйвер вашей ККТ. | Слип терминала, отчет эквайринга, ID интернет-платежа, выписку или кассовый документ. | Не ориентируйтесь только на поле оплаты в заказе 1С. |
| Неверная сумма | Если чек отсутствовал, в коррекции укажите полную фактическую сумму расчета. Если ошибочный чек уже принят ОФД, не выбирайте автоматически «дельту» или вторую полную сумму: сначала определите схему исправления в вашей ККТ по документу-основанию. | Первичные документы, подтверждение оплаты, реквизиты ошибочного чека. | Не оформляйте возврат, если денег покупателю не возвращали. |
| Неверный НДС или позиции | Подготовьте правильный состав расчета по первичному документу и проверьте, поддерживает ли ваша связка ККТ корректировку этих реквизитов. | Договор, накладную, акт, карточку товара, исходный чек. | Не меняйте ставку НДС только в заказе — фискальный документ от этого не исправится. |
| Покупателю реально вернули деньги | Оформите возврат прихода. При новом расчете после возврата сформируйте новый чек прихода. | Заявление или документ возврата, платежное подтверждение. | Не подменяйте возврат коррекцией. |
Для уже принятого ОФД ошибочного чека нет универсального правила «всегда ставьте полную сумму» или «всегда ставьте разницу». Коррекция должна соответствовать одному документу-основанию и возможностям конкретной кассы. Если в УТ нет понятного поля для исправляемого реквизита или драйвер формирует неожиданные суммы, остановите отправку и проведите диагностику связки, а не создавайте экспериментальные чеки в рабочей кассе.
Возьмите ID платежа из платежного сервиса, отчет эквайринга или подтверждение СБП. Сверьте сумму с заказом и чеком. Комиссия банка не уменьшает сумму расчета с покупателем: в кассовом документе ориентируйтесь на сумму, которую заплатил клиент, а не на нетто-зачисление на расчетный счет. Подробнее о платежной схеме читайте в статье об онлайн-эквайринге для сайта.
Сопоставьте слип терминала, чек ККТ и номер заказа. Если покупатель отдал наличные и часть суммы оплатил картой, внесите две формы оплаты в фактических суммах. Их сумма должна равняться сумме расчета.
Проверьте, был ли платеж успешным, и посмотрите очередь фискальных документов. Если касса не сформировала документ, подготовьте основание на непроведенный расчет и оформите коррекцию на фактическую сумму. Если документ сформирован, но ожидает передачи, сначала восстановите обмен с ОФД — новый чек не создавайте.
Берите за основу факт получения денег, подтвержденный платежным документом. Статус заказа в 1С и дата поступления средств на счет — вспомогательные данные, а не доказательство формы оплаты.
| Как заплатил покупатель | Форма оплаты | Что проверить |
|---|---|---|
| Передал купюры или монеты | Наличные | Кассовый документ и сумму, принятую кассиром. |
| Приложил карту к POS-терминалу | Безналичные | Слип или отчет эквайринга, сумму авторизации и номер заказа. |
| Оплатил по ссылке, картой на сайте или через СБП | Безналичные | ID платежа, успешный статус в платежном сервисе и сумму. |
| Внес часть наличными, часть картой | Две формы оплаты | Отдельные суммы; вместе они равны итогу расчета. |
В форме 1С поле может называться «безналичные», «электронные средства платежа» или иначе. Проверьте не название кнопки, а печатную форму и данные, которые драйвер передает в ККТ по используемой версии ФФД.
Не создавайте новый чек сразу. Откройте журнал ККТ и посмотрите статус: «сформирован», «ожидает передачи», «принят ОФД» или «отклонен». При статусе ожидания восстановите связь и отправьте очередь. При отказе сохраните текст ошибки и проверьте реквизиты основания, настройки драйвера, доступность ФН и соответствие версии ФФД.
Если документ уже фискализирован, не повторяйте его. Сверьте фискальный номер и признак с данными ОФД. Только после подтверждения, что первый документ не был сформирован или не был принят, выполняйте повторную передачу либо создавайте новый документ по исправленному основанию.
Пользователям 1С:УТ мы помогаем диагностировать и настроить связку 1С — драйвер — ККТ — ОФД: проверяем маршрут чека коррекции, реквизиты ФФД, обмен с ОФД и сценарии интернет-оплаты. Для разбора конкретной кассы и конфигурации обратитесь в Интернет Касса.
Оформляйте чек коррекции, когда ККТ не применили при расчете или фискализировали расчет с нарушением. Сначала составьте внутренний документ-основание с датой, номером, причиной и правильными данными; реквизиты исходного чека храните для сверки, если ваша форма их не предусматривает.
Нет, при фактическом возврате денег покупателю оформляйте возврат прихода. Коррекция исправляет нарушение фискализации и не подтверждает возврат денег.
Ставьте форму оплаты по фактическому способу получения денег. Купюры и монеты — наличные; карта на терминале, платежная ссылка, интернет-эквайринг и СБП — безналичный расчет, подтвержденный отчетом платежного сервиса или банка.
Да, включайте ошибки в один документ только при одном расчете и одном документе-основании. Не объединяйте продажи разных покупателей, разные даты расчетов или разные причины исправления.
Не формируйте второй чек, пока не проверите журнал ККТ и кабинет ОФД. Сохраните текст ошибки, проверьте связь, срок ФН, настройки драйвера и реквизиты документа, затем повторите передачу только если первый документ не был фискализирован.