Не пробивайте чек коррекции, пока не установите судьбу оплаты и исходного чека. Сначала найдите заказ, платеж, документ 1С, журнал обмена с ККТ и статус в ОФД. Так вы выберете правильную операцию и не создадите второй чек на один расчет.
Ключевое правило простое: непробитый расчет исправляют коррекцией; реальный возврат денег отражают возвратом; ошибку только в учетном документе исправляют в 1С без нового чека. Если уже выданный чек содержит неверные фискальные сведения, сохраняют исходный чек, оформляют основание и выбирают корректирующую операцию по применяемому ФФД.
Правила применения ККТ устанавливает закон № 54-ФЗ. Нормативную базу и разъяснения по кассовой технике публикует сайт ФНС России; текст закона доступен в КонсультантПлюс.
Разбираем сбои 1С, ККТ, ОФД и очереди фискализации. Если платеж прошел, а статус чека непонятен, не отправляйте документ повторно. Передайте номер заказа, идентификатор платежа и скрин ошибки через форму обращения — специалист поможет определить, нужен ли возврат, чек коррекции или восстановление обмена.
Исправьте документ 1С без кассовой операции, если деньги не приняты и чек не сформирован. Например, менеджер заметил неверную цену в заказе до оплаты. Исправьте цену, ставку, товар или количество в заказе либо реализации, затем оформляйте расчет с правильными данными.
Оформите возврат прихода, если покупателю действительно возвращают деньги после продажи. Возврат должен соответствовать фактическому движению денег: возврату на карту, через СБП, наличными или иным способом. Чек коррекции не заменяет возвратную операцию.
Оформите чек коррекции, если расчет состоялся, но ККТ его не зарегистрировала, либо требуется исправить нарушение в уже сформированном фискальном документе. Основание нужно подготовить до отправки чека в ККТ. В обоих случаях сначала убедитесь, что первоначальная команда не осталась в очереди и не была принята ОФД.
Не меняйте фискализированный чек проводкой задним числом и не удаляйте его из 1С. Проводки можно исправить в учете, но они не отменяют сведения, переданные через ККТ в ОФД.
Выбирайте признак расчета по направлению денег, а не по названию ошибки. Для продажи товара или услуги бизнес получает деньги — это приход. Когда бизнес возвращает полученные от покупателя деньги — это возврат прихода.
| Признак расчета | Что означает | Пример для продавца |
|---|---|---|
| Приход | Компания получает деньги | Покупатель оплатил заказ или доплатил разницу |
| Возврат прихода | Компания возвращает ранее полученные деньги | Возврат покупателю за товар или отмененную услугу |
| Расход | Компания выдает деньги физлицу в рамках расчета | Скупка товара у физлица — не типовая продажа интернет-магазина |
| Возврат расхода | Компании возвращают ранее выданные деньги | Возврат средств по операции с признаком «расход» |
Для обычной продажи интернет-магазина и розницы почти всегда выбирают «приход» или «возврат прихода». «Расход» не является способом отменить продажу покупателю.
Если в уже выданном чеке неверно отражен расчет, а деньги покупателю не возвращают, используйте документированную корректировку ошибочных данных и правильного расчета. На практике это может быть пара операций: корректирующий «возврат прихода» для отмены ошибочно отраженного прихода и корректирующий «приход» с верными данными. Не формируйте такую пару автоматически: состав реквизитов и доступный сценарий зависят от версии ФФД, модели ККТ и реализации в вашей конфигурации 1С.
При ФФД 1.05 не переносите механику из инструкций для ФФД 1.1 без проверки. В 1.05 и 1.1 различается состав данных чека коррекции и возможности товарной части. Если ваша 1С не дает создать нужный документ или ККТ отклоняет реквизиты, остановитесь до фискализации и запросите маршрут у поставщика кассового решения.
Проверьте платеж и очередь фискализации, затем оформляйте коррекцию только при отсутствии чека. Сверьте номер заказа, сумму, дату, идентификатор платежа, статус команды в кассовом сервисе и карточку чека в ОФД. Статус «ожидает отправки» или «в очереди» означает, что повторный документ создавать нельзя.
Если чека нет в 1С, кассовом сервисе и ОФД, оформите основание на непробитый расчет и создайте чек коррекции с признаком «приход». Для штатной фискализации заказов используйте инструкцию как пробить чек в 1С:УТ из заказа, реализации и при оплате.
Сначала выясните, меняется ли сумма, которую покупатель фактически заплатил. Если покупателю возвращают переплату, оформите возврат прихода на возвращаемую сумму. Если покупатель доплачивает разницу, сформируйте чек прихода на доплату.
Когда фактическая оплата верна, но в чеке неверны цена, номенклатура, количество или иной фискальный реквизит, подготовьте основание и исправляйте именно фискальный расчет. Исходный чек, номер ФН и ФД сохраните в папке операции: они нужны, чтобы не перепутать коррекцию с новой продажей.
Не принимайте оплату повторно и не нажимайте «Отправить» несколько раз. Приложите к основанию банковское подтверждение, отчет эквайринга или квитанцию, затем проверьте ККТ и ОФД. При подтвержденном отсутствии чека оформляйте коррекцию прихода.
Не копируйте код маркировки из другой продажи. Сверьте номенклатуру, конкретный код, количество, исходный чек и статус выбытия. Чек коррекции не должен приводить к повторному выбытию кода, уже переданного по другой операции.
Последовательность действий с кодами описана в материале «Вывод кодов маркировки из оборота в 1С». Если в исправляемом чеке есть маркировка, проверка специалистом до отправки безопаснее повторной фискализации.
Оформите основание отдельным внутренним документом до создания чека коррекции. Это может быть акт, служебная записка или документ вашей конфигурации 1С. В чеке коррекции должны быть корректно заполнены сведения об основании коррекции: причина (тип основания), дата и номер документа-основания.
Сверьте основание с чеком до отправки. Организация, ИНН, касса, сумма, позиции и направление денег должны описывать один и тот же расчет. После приема чека ОФД приложите к основанию номер фискального документа и фискальный признак.
| Ситуация | Действие | Признак расчета | Проверка перед ККТ |
|---|---|---|---|
| Ошибка найдена до оплаты и до чека | Исправить заказ, реализацию или оплату в 1С | Чек не нужен | Цена, товар, количество, ставка, способ оплаты |
| Оплата была, но чек отсутствует в ККТ и ОФД | Основание и чек коррекции | Приход для продажи | Платеж, дата, сумма, организация, отсутствие чека в очереди |
| Покупателю реально возвращают деньги | Обычный возврат по продаже | Возврат прихода | Сумма и способ фактического возврата, исходный чек |
| В уже выданном чеке ошибка, денег не возвращают | Основание и корректировка ошибочного и правильного расчета | Обычно возврат прихода для ошибочной суммы и приход для правильной | ФФД, возможности ККТ/1С, исходный чек, отсутствие дубля |
| Неверны проводки, а чек полностью соответствует расчету | Исправить учетный документ | Чек не нужен | Сумма, товар и реквизиты выданного чека |
В спорной ситуации начинайте с поиска исходного чека и подтверждения движения денег. Если статус первой команды неясен, не создавайте ни возврат, ни коррекцию до проверки ККТ и ОФД.
Эта инструкция дает общую схему для 1С:УТ, 1С:Розницы, 1С:Бухгалтерии и доработанных конфигураций. Названия разделов и доступность видов чеков различаются по редакции, подключенному драйверу и кассовому модулю. Для 1С:УТ используйте отдельную инструкцию по пробитию кассовых чеков в 1С:УТ.
Остановите отправку и заполните организацию до фискализации. Проверьте карточку компании, привязку ККТ к организации, настройки рабочего места и права пользователя. Затем переоткройте документ и убедитесь, что в нем указаны нужные организация и ИНН.
Исправьте реквизиты до передачи команды в ККТ. Если документ уже фискализирован, не пытайтесь исправить его комментарием или проводкой. Оформите основание и выберите отдельную исправляющую операцию.
Сначала найдите первую команду в журнале обмена, ККТ и ОФД. Повторная отправка может создать дублирующий чек. В интернет-магазине контролируйте связку «номер заказа — идентификатор платежа — номер чека».
Сверьте факт возврата по банку, терминалу или кассе. Если деньги ушли покупателю, отражайте возврат прихода. Коррекция нужна для исправления нарушения применения ККТ, а не для замены движения денег.
Не отправляйте чек, пока не восстановите цепочку товара. Сопоставьте код с исходной позицией и проверьте статус выбытия. При сомнении сначала разберите товарную операцию, затем фискализируйте исправление.
Сверяйте ежедневно три списка: успешные оплаты, документы 1С и чеки в ОФД. Для сайта добавьте номер заказа и идентификатор платежа. Для розницы проверяйте расхождения до закрытия смены, а сотрудникам запретите повторно принимать оплату до проверки первой операции.
Если интернет-магазин работает через отдельную кассовую очередь, проверьте схему фискализации и мониторинг ошибок. Материал «Облачная касса для бизнеса: выбор, запуск и типовые ошибки» поможет настроить контроль чеков по онлайн-платежам.
Нужна помощь с конкретным чеком, ОФД или обменом 1С с ККТ? Оставьте заявку через /contact/ и приложите номер заказа, сумму, статус чека в ОФД и скрин ошибки. Это позволит сразу проверить риск дубля и выбрать корректный документ.
Нет, не всегда. Если деньги возвращают покупателю, оформите возврат прихода на фактически возвращенную сумму; если оплата не менялась, а выданный чек содержит неверные фискальные сведения, исправляйте ошибку документированной коррекцией по поддерживаемому вашей ККТ ФФД.
Сделайте внутренний акт или служебную записку с причиной коррекции, датой и номером документа. Добавьте номер заказа или платежа, данные исходного чека, правильные реквизиты расчета и подтверждение оплаты.
Да, но сначала восстановите связь товара с конкретным кодом маркировки и исходной продажей. Не указывайте код из другой операции и не создавайте повторное выбытие, если код уже передан в систему маркировки.
Остановите фискализацию и выберите правильную организацию до отправки в ККТ. Проверьте карточку организации, привязку кассы, настройки рабочего места и права пользователя, затем заново откройте документ.