как сделать чек коррекции — Не создавайте новый чек, пока не выяснили судьбу исходного расчёта. Сначала сопоставьте оплату, заказ, журнал кассы и ОФД. Так вы отделите реально пропущенный чек от документа, который уже сформирован или ждёт отправки, и не задвоите выручку.
Автор: Александр Пылев, Основатель Интернет Касса
Материал помогает выстроить рабочую последовательность, но не заменяет проверку сценария в документации конкретной ККТ. Правила применения кассы установлены Законом № 54-ФЗ; официальные сервисы и разъяснения доступны на сайте ФНС России. Для общей настройки кассовых процессов используйте руководство «Облачная касса».
Не начинайте с выбора кнопки «Коррекция». Сначала найдите конкретный платёж и ответьте на три вопроса.
Если чек сформирован, но висит в очереди передачи, сначала восстановите обмен с ОФД. Не создавайте коррекцию, пока исходный документ может уйти автоматически. Как найти документ и проверить передачу, читайте в материале о поиске чеков в ОФД и сбоях отправки.
Возврат прихода оформляйте при фактическом возврате денег покупателю. Например, клиенту вернули 1 500 рублей на карту — подтвердите возврат банковской операцией и оформите кассовый документ возврата на эту сумму.
Пропущенный расчёт требует отдельного исправления. Если платёж завершён, а чека нет ни в кассе, ни в ОФД, подготовьте основание и используйте чек коррекции в сценарии, который поддерживает ваша ККТ и программное обеспечение.
Уже принятый ОФД ошибочный чек нельзя исправлять по одной универсальной формуле. Для недо- и переотражённой суммы, неправильного предмета расчёта, НДС или формы оплаты способ зависит от применяемого ФФД и функций кассы. В одних конфигурациях доступна коррекция разницы, в других нужен корректирующий документ с обратной частью и затем правильной частью. Не подменяйте такую последовательность повторной продажей.
| Ошибка | Что сверить | Как действовать | Чего не делать | Что проверить в ОФД |
|---|---|---|---|---|
| Чека нет, хотя платёж прошёл | Сумму и дату платежа, заказ, журнал ККТ, очередь интеграции | Убедитесь, что исходный чек не ожидает отправки. Затем оформите поддерживаемую коррекцию по документу-основанию. | Не пробивайте обычный чек прихода «на всякий случай». | Появление одного документа исправления, его фискальный признак и прием оператором. |
| В чеке отражена меньшая сумма | Исходный чек, сумму оплаты, заказ или акт оказанных услуг | Если ПО поддерживает коррекцию разницы для вашего ФФД, исправляйте только разницу. Если сценарий не поддержан, используйте обратную и правильную части корректирующей последовательности по документации ККТ. | Не создавайте второй чек на полную сумму без привязки к первому. | Сумму корректирующих частей, связь с основанием, отсутствие лишнего прихода. |
| В чеке отражена большая сумма | Исходный чек, фактический платёж, договор или заказ | Выберите поддерживаемую корректировку в сторону уменьшения либо последовательность из обратной и правильной частей. | Не оформляйте возврат прихода, если деньги покупателю не возвращали. | Направление и сумма исправления, прием всех документов ОФД. |
| Неверный предмет расчёта или состав услуги | Заказ, договор, акт, исходный чек | Сверьте, позволяет ли используемый ФФД и ПО скорректировать реквизиты. При необходимости оформите поддерживаемую корректирующую последовательность. | Не пробивайте новый «правильный» чек без исправления исходного. | Наличие обеих частей последовательности, если они применялись. |
| Неверная ставка НДС или форма оплаты | Учётные документы, платёж, настройки номенклатуры и кассы | Остановите массовую фискализацию, исправьте настройку и выберите сценарий коррекции, доступный в вашей конфигурации. | Не меняйте реквизит только в следующем чеке: старый документ от этого не исправится. | Корректность реквизитов нового документа и отсутствие повторной фискализации платежа. |
Ключевой критерий простой: факт движения денег определяет возврат, а вид фискальной ошибки определяет сценарий коррекции. Если интерфейс не показывает нужный вариант корректировки, не экспериментируйте на рабочей кассе — сохраните данные и уточните порядок для модели, версии ПО и ФФД.
Проверьте статус платежа у эквайера, номер заказа, журнал интеграции и очередь облачной кассы. Если задача на фискализацию уже существует, устраните сбой передачи. Если задачи и чека нет, оформляйте исправление по одному платежу, а не по суммарной выручке за день. Для приема оплаты и передачи данных в кассу полезно заранее проверить связку онлайн-эквайринга с ККТ.
Возьмите идентификатор конкретной транзакции и период услуги. При частичном возврате денег формируйте возврат на реально возвращённую сумму. При неверной сумме или составе услуги в уже принятом чеке действуйте по поддерживаемому сценарию корректировки, а не оформляйте новую продажу за тот же период.
Сверьте чек терминала, банковский отчёт и исходный кассовый чек. Затем проверьте, может ли ваша ККТ корректировать разницу в используемой конфигурации. Если нет — следуйте документированному для кассы сценарию обратной и правильной частей; не закрывайте недостачу новым чеком на 3 000 рублей.
Не существует безопасного универсального маршрута для всех Эвоторов. Разделы и доступные операции меняются в зависимости от модели, версии ПО, приложений и настроенного ФФД. Поэтому перед оформлением откройте документацию именно своей конфигурации и проверьте наличие операции «чек коррекции» или предусмотренной корректирующей последовательности.
До открытия меню подготовьте акт, сумму, признак расчёта, данные исходного чека либо платежа и реквизиты основания. Если нужной операции нет, не заменяйте её продажей или возвратом: зафиксируйте проблему и передайте данные обслуживающему центру ККТ или специалисту по кассовому ПО.
В облачной кассе те же правила: сначала найдите платёж и исходное задание в журнале, затем создавайте документ через личный кабинет или API. Доступы на коррекции лучше выдавать сотруднику, который видит заказ, платёж и статус ОФД одновременно.
Нет, это разные документы. Возврат прихода оформляют при фактическом возврате денег покупателю, а способ исправления ошибки в уже созданном чеке выбирают по виду ошибки, ФФД и возможностям ККТ или ПО.
Сначала оформите документ-основание. Зафиксируйте причину, дату и номер основания, сумму, исходный чек или идентификатор платежа и приложите подтверждение из эквайринга, банка, ОФД либо учётной системы.
Сначала проверьте, поддерживает ли ваша модель Эвотора и установленные приложения нужную операцию. Не используйте универсальный путь из инструкции: название и доступность раздела зависят от версии ПО, ФФД и подключённого кассового приложения.
Да, сформированный кассой чек коррекции должен быть передан в ОФД. Закрывайте исправление только после проверки фискального признака и статуса приема документа оператором.
Зафиксируйте ошибку и сначала найдите исходный чек или подтвердите его отсутствие в ОФД. Затем оформляйте поддерживаемый вашей ККТ сценарий исправления текущей датой, указав в основании дату и реквизиты исходного расчёта.
Нужна диагностика конкретного случая? Обратитесь в Интернет Касса и пришлите номер заказа, дату и сумму платежа, способ оплаты, статус чека в ОФД, модель ККТ и скриншот ошибки. Специалист проверит цепочку «платёж — интеграция — ККТ — ОФД», укажет риск дубля и даст применимый для вашей конфигурации порядок исправления.