Как сделать чек коррекции — не создавайте новый чек, пока не выяснили судьбу исходного расчёта. Сначала сопоставьте оплату, заказ, журнал кассы и ОФД. Так вы отделите реально пропущенный чек от документа, который уже сформирован или ждёт отправки, и не задвоите выручку.
Автор: Александр Пылев, Основатель Интернет Касса
Материал помогает выстроить рабочую последовательность, но не заменяет проверку сценария в документации конкретной ККТ. Правила применения кассы установлены Законом № 54-ФЗ; подробнее о кассовых обязанностях — в руководстве по 54-ФЗ для бизнеса. Для общей настройки кассовых процессов используйте руководство по выбору онлайн-кассы.
Важно: чек коррекции формируют не задним числом: касса создаёт фискальный документ в момент оформления, а сведения об исходном расчёте сохраняют в основании и предусмотренных форматом реквизитах. Перед коррекцией проверьте версию ФФД и возможности конкретной ККТ или кассового ПО: состав полей и последовательность исправления могут отличаться. Если фискальный накопитель не получает подтверждение ОФД для переданного на отправку документа в течение 30 календарных дней, он блокирует формирование фискального признака для новых расчётов до получения подтверждения, поэтому сбой связи с ОФД нельзя откладывать.
Не начинайте с выбора кнопки «Коррекция». Сначала найдите конкретный платёж и ответьте на три вопроса.
Если чек сформирован, но висит в очереди передачи, сначала восстановите обмен с ОФД. Не создавайте коррекцию, пока исходный документ может уйти автоматически.
Если чек уже фискализирован и принят ОФД, но покупатель не получил письмо или СМС, повторно направьте существующий чек: сама по себе ошибка доставки не требует чека коррекции.
Возврат прихода оформляйте при фактическом возврате денег покупателю. Например, клиенту вернули 1 500 рублей на карту — подтвердите возврат банковской операцией и оформите кассовый документ возврата на эту сумму.
Пропущенный расчёт требует отдельного исправления. Если платёж завершён, а чека нет ни в кассе, ни в ОФД, подготовьте основание и используйте чек коррекции в сценарии, предусмотренном для вашей ККТ и формата фискальных документов.
Уже принятый ОФД ошибочный чек нельзя исправлять по одной универсальной формуле. Для неверной суммы, предмета расчёта, НДС или формы оплаты способ определяется прежде всего применяемым ФФД, а не наличием кнопки в интерфейсе. Не подменяйте исправление повторной продажей и не считайте коррекцию одной разницы универсальным решением.
При ФФД 1.05 ошибочный чек прихода обычно исправляют обычным чеком «возврат прихода» с ошибочными данными и затем правильным чеком прихода, а при ФФД 1.1 и 1.2 используют чеки коррекции с обратным и правильным признаками расчёта.
| Ошибка | Что сверить | Как действовать | Чего не делать | Что проверить в ОФД |
|---|---|---|---|---|
| Чека нет, хотя платёж прошёл | Сумму и дату платежа, заказ, журнал ККТ, очередь интеграции | Убедитесь, что исходный чек не ожидает отправки. Затем оформите чек коррекции по документу-основанию. | Не пробивайте обычный чек прихода «на всякий случай». | Появление документа исправления, его фискальный признак и приём оператором. |
| В чеке отражена меньшая сумма | Исходный чек, сумму оплаты, заказ или акт оказанных услуг | Исправьте ошибочный чек обратным документом и сформируйте правильный по правилам применяемого ФФД; не выбирайте коррекцию разницы только потому, что такая кнопка есть в ПО. | Не создавайте второй чек на полную сумму без исправления первого. | Сумму исправляющих документов, связь с основанием, отсутствие лишнего прихода. |
| В чеке отражена большая сумма | Исходный чек, фактический платёж, договор или заказ | Используйте обратный и правильный документы по правилам вашего ФФД, отделяя исправление чека от реального возврата денег. | Не проводите банковский возврат, если исправляете только фискальные данные и деньги возвращать не требуется. | Направление и сумму исправления, приём всех документов ОФД. |
| Неверный предмет расчёта или состав услуги | Заказ, договор, акт, исходный чек | Оформите обратный и правильный документы по правилам применяемого ФФД, указав корректные позиции. | Не пробивайте новый «правильный» чек без исправления исходного. | Наличие обеих частей последовательности, если они применялись. |
| Неверная ставка НДС или форма оплаты | Учётные документы, платёж, настройки номенклатуры и кассы | Остановите повторение ошибки, исправьте настройку и оформите исправляющие документы по правилам вашего ФФД. | Не меняйте реквизит только в следующем чеке: старый документ от этого не исправится. | Корректность реквизитов новых документов и отсутствие повторной фискализации платежа. |
Ключевой критерий простой: отделяйте реальный возврат денег от технического исправления фискального документа. Если интерфейс не показывает нужный вариант корректировки, не экспериментируйте на рабочей кассе — сохраните данные и уточните порядок для модели, версии ПО и ФФД.
Перед техническим исправлением проверьте, не запускает ли команда «возврат» в вашей интеграции одновременно возврат через эквайринг: исправление фискальных данных само по себе не требует перечисления денег покупателю.
Проверьте статус платежа у эквайера, номер заказа, журнал интеграции и очередь облачной кассы. Если задача на фискализацию уже существует, устраните сбой передачи. Если задачи и чека нет, оформляйте исправление по конкретному платежу, а не безадресно по суммарной выручке за день. Для приёма оплаты и передачи данных в кассу полезно заранее проверить связку онлайн-эквайринга с ККТ.
Возьмите идентификатор конкретной транзакции и период услуги. При частичном возврате денег формируйте возврат на реально возвращённую сумму. При неверной сумме или составе услуги в уже принятом чеке действуйте по правилам корректировки для вашего ФФД, а не оформляйте новую продажу за тот же период.
Сверьте чек терминала, банковский отчёт и исходный кассовый чек. Если покупатель действительно заплатил 3 000 рублей, исправьте чек на 300 рублей обратным документом и сформируйте правильный на 3 000 рублей по правилам применяемого ФФД. Не закрывайте расхождение дополнительной продажей на полную сумму без исправления исходного чека.
Не существует безопасного универсального маршрута для всех Эвоторов. Разделы и доступные операции меняются в зависимости от модели, версии ПО, приложений и настроенного ФФД. Поэтому перед оформлением откройте документацию именно своей конфигурации и проверьте наличие операции «чек коррекции» или предусмотренной корректирующей последовательности.
До открытия меню подготовьте акт, сумму, признак расчёта, данные исходного чека либо платежа и реквизиты основания. Если нужной операции нет, не заменяйте её произвольно продажей или возвратом: зафиксируйте проблему и передайте данные обслуживающему центру ККТ или специалисту по кассовому ПО.
В облачной кассе те же правила: сначала найдите платёж и исходное задание в журнале, затем создавайте документ через личный кабинет или API. Доступы на коррекции лучше выдавать сотруднику, который видит заказ, платёж и статус ОФД одновременно.
Нет, это разные документы. Обычный чек «возврат прихода» используют при возврате денег, а также в предусмотренном для ФФД 1.05 сценарии исправления ошибочного чека. Для ФФД 1.1 и 1.2 ошибки исправляют чеками коррекции с соответствующими признаками расчёта.
Сделайте документальное описание ошибки до коррекции. Внутренний акт или служебная записка помогут связать исправление с исходным расчётом; конкретный состав реквизитов основания в чеке зависит от ФФД. Зафиксируйте причину, дату, сумму, исходный чек или идентификатор платежа и приложите подтверждения.
Сделайте проверку ФФД и доступности операции в документации вашей модели Эвотора и установленного приложения. Не используйте универсальный путь из инструкции: название и доступность раздела зависят от версии ПО, ФФД и подключённого кассового приложения.
Да, если ККТ работает в режиме передачи данных, чек коррекции передают через ОФД. Закрывайте исправление после проверки фискального признака и статуса приёма документа оператором; для ККТ, законно работающей в автономном режиме, действуют другие правила передачи данных.
Сделайте сверку исходного расчёта: найдите чек или подтвердите его отсутствие. Затем оформляйте предусмотренный для вашего ФФД сценарий исправления текущей датой, сохранив дату и реквизиты исходного расчёта в основании и предусмотренных форматом полях.
Нужна диагностика конкретного случая? Обратитесь в Интернет Касса и подготовьте номер заказа, дату и сумму платежа, способ оплаты, статус чека в ОФД, модель ККТ и скриншот ошибки. Эти сведения помогут проверить цепочку «платёж — интеграция — ККТ — ОФД», выявить риск дубля и определить порядок исправления.